Анализ по труду и заработной плате

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

Изучение обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами произво­дится сравнением фактического количества работников по категориям и про­фессиям с плановой потребностью. Исходные данные для анализа приведены в таблице 12

Таблица 12

Структура персонала предприятия по категориям

Показатели

По плану 2001 г.

Уд. вес, %

Фактически 2001 г.

Уд. вес, %

Отклонение по уд. весу, %

Абсолютное отклонение, ( + -)

% выполнения плана

1

2

3

4

5

6

7

8

Выпуск товарной продукции, т. руб.

61399

87124

25725

141,89

Промышленно – производственный персонал, чел.

В том числе:

1181

91,83

1076

93,07

+ 1,24

- 105

91,10

Руководители

15

1,27

9

0,83

- 0,44

- 6

60

Специалисты

180

15,24

170

15,79

+ 0,55

- 10

94,44

Рабочие

Из них:

788

66,73

705

65,52

- 1,21

- 83

89,46

Основные

354

44,92

329

46,66

+ 3,74

- 25

92,93

Вспомогательные

434

55,08

376

53,34

- 1,74

- 58

86,63

Служащие

198

16,76

192

17,86

+ 1,1

- 6

96,96

Непромышленный персонал, чел

105

8,17

80

6,93

- 1,24

- 25

76,19

Всего работающих, чел

1286

100,0

1156

100,0

- 130

89,89

Рис.10 Структура ППП

Рис.11 Структура рабочих предприятия

Рис.12 Персонал предприятия

Как видим, предприятие имеет экономию по численности всех категорий. План по общей численности выполнен на 89,89%, по ППП на 91,10%, что при перевыполнении плана производственной продукции является положительным фактором.

Абсолютная экономия численности всех работающих составила 130 человек: по ППП 105 человек, по непромышленному персоналу 25 человек.

Относительные отклонения определяются обычно в результате сравнения фактических данных с плановыми, пересчитанными на процент выполнения производственной программы.

На предприятии ОАО АЭМЗ относительное отклонение с учетом выполнения плана по ТП на 141,89% или 0,4189 составит на 130 человек, а по ППП 1181 чел. * 0,4189 = 495 человек 1181 чел.+ 495 чел. = 1676 человек ППП

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6