Анализ по труду и заработной плате

Фактически 1076 чел. - 1676 чел. = - 600 чел.

Таким образом, наблюдается и абсолютная и относительная экономия по численности ППП.

Проанализируем состояние численности по категориям.

В общей численности ППП удельный вес по плану составит:

1. у рабочих - 66,73%,

- у руководителей - 1,27%,

- у служащих - 16,76%,

- у специалистов - 15,24%.

На 100 рабочих приходится по плану:

- руководителей 1,9 чел.

- служащих 25,13 чел.

- специалистов 22,84 чел.

В общей численности ППП удельный вес фактически составит:

2. у рабочих - 65,52%, на -1,21% меньше по сравнению с планом

- у руководителей - 0,83%, на -0,44 меньше по сравнению с планом

- у служащих - 17,86%, что по сравнению с планом на +1,1 больше

- у специалистов - 15,79%, что по сравнению с планом на +0,55 больше

На 100 рабочих приходится фактически:

- руководителей 1,28 чел.

- служащих 27,23 чел.

- специалистов 24,11 чел.

Как видим на 100 работающих произошло значительное изменение в большую сторону по всем категориям.

Далее проследим, как влияют на прирост продукции численность промышленно-производственного персонала и производительность труда.

Исходные данные представлены в таблице 13

Таблица 13

Анализ влияния численности и производительности на выпуск продукции

Показатели

План 2001 г.

Отчет 2001 г.

Отклонение абсолютное ( +, - )

Процент выполнения плана, %

Отклонение, %

(+,-)

1

2

3

4

5

6

Выпуск ТП, т. руб.

61399

87124

25725

141,89

+ 41,89

ППП, чел.

1181

1076

- 105

91,10

- 8,9

В том числе основные производственные рабочие

354

329

- 25

92,93

- 7,07

Среднегодовая выработка на одного промышленно - производственного рабочего, т. руб./ чел.

51,98

80,97

+ 28,99

155,77

+ 55,77

Среднегодовая выработка на одного производственного работающего, т. руб./ чел.

173,44

264,81

+ 91,37

152,68

+ 52,68

Рис.13 Среднегодовая выработка на одного промышленно-производственного рабочего

Рис.14 Среднегодовая выработка на одного производственного работающего

На нашем предприятии план выпуска продукции перевыполнен на + 41,89, в том числе за счет изменения численности ППП снизился на - 8,9%, а за счет выработки ПП на одного промышленно-производственного работающего увеличился на (55,77- 8,9) = 46,87, что стремится к 41,89

По основным производственным рабочим план выпуска продукции снизился за счет уменьшения численности на -7,07%, а за счет роста выработки на одного основного производственного рабочего увеличился на (52,68-7,07) = 45,61%, что стремится к 41,89%.

При анализе численности работающих устанавливаются не только количественный, но и качественный их состав:

- по образованию

- по стажу работы

- по уровню квалификации

АНАЛИЗ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ

Важнейшей задачей является анализ текучести и сменяемости работников.

Исходные данные приведены в таблице 14

Таблица 14

Анализ текучести и сменяемости работников

Показатели

Предыдущий год

Начало отчетного 2001 года

Отклонение абсолютное ( + -)

1

2

3

4

ППП, чел. (табл. 6, 13)

1160

1181

+ 21

Принято, чел.

20

12

-8

Уволено всего, чел.

В том числе:

46

117

+ 71

- по собственному желанию

36

100

+ 64

- за нарушение трудовой дисциплины

10

17

+ 7

Численность ППП на конец года, чел.

1134

1076

- 58

Среднегодовая численность ППП (ППП н.г. + ППП к.г. / 2)

1147

1128,5

- 18,5

Коэффициент оборота по приему

0,017

0,01

-0,007

Коэффициент оборота по выбытию

0,04

0,103

+ 0,063

Коэффициент текучести кадров

0,04

0,103

+ 0,063

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6