Разработка “Плана по труду и кадрам”

Табл.№4.11.

Баланс рабочего времени на 1 человека

Базис ч/час.

План ч/час

Номинальное число ч/часов в год

2004

2004

Потери

384

302

Полезный фонд рабочего времени

1620

1702

Производительность труда - это показатель, определяющий эффективность труда в процессе производства.

На повышение производительности труда влияют множество разнообразных факторов. В строительной организации этими факторами являются: сокращение объемов ручного труда за счет механизации тяжелых и трудоемких работ; внедрение новой техники, технологии и передовых методов труда; повышение творческой активности и квалификации работников.

Производительность труда в строительных организациях измеряется количеством строительно-монтажных работ, выполненных в единицу времени (выработкой).

Натуральный метод измерения производительности труда заключается в определении выработки в натуральных единицах измерения в единицу времени по видам работ.

Стоимостной метод заключается в определении выработки, т.е. объема строительно-монтажных работ по сметной стоимости, приходящегося на 1 работающего или на 1 рабочего, занятого на строительно-монтажных работах и в подсобных производствах в единицу времени в денежном выражении.

На уровень выработки (по сметной стоимости) работника большое влияние оказывает уровень материалоемкости работ, либо изменение удельного веса материалоемких работ служит причиной изменения выработки даже в тех случаях, когда производительность труда в действительности не изменялась.

Общие трудозатраты по объемам работ на плановый период составляют 127003 ч/часов.

Необходимое количество людей для выполнения программы = 148074/1702 = 87 чел.

Производительность труда в запланированном году определяется исходя из запланированных объемов производства:

Объем выполняемых работ собственными силами в 2003 году = 5876 м2 = 67000 т. руб., что составляет 125 % к базисному году.

Плановый рост производительности труда 66 %

Плановая численность рабочих = 75 чел.*1/106,6 % = 70 чел.

Плановая производительность труда на 1 рабочего

=5876 м2/70 чел.= 83,9 м2

=67000000 руб./70 чел.=957143

на одного работника

=5876 м2/109 чел.=53,9 м2

=67000000 руб./109 чел.=614679 руб.

Фонд оплаты труда, запланированный методом корректировки фонда оплаты труда за предшествующий период в связи с изменением численности работников:

а) по нормативу заработной платы

ФОТпл = Вппл х Нзп,

где Вппл - стоимость выполненных работ

Нзп - норматив заработной платы

Нзп = ФЗПб/ВПб х (100 + дельта ПТ) х % сниж.затрат на 1 рубль продукции

Нзп = 4544,9/53592х(100+240)/100+6,6) х 0,074 = 0,19

ФОТпл = 67000000 х 0,19 = 12786 т.руб.

б) по отдельным элементам фонда заработной платы по категориям работающих

Табл.№4.12.

Состав фонда заработной платы по отдельным элементам

З/пл. раб.баз.

З/плата служ. Баз.

Изменения по рабочим

Изменения по служ.

З/плата рабоч. план

З/плата служ. план

Сдельно, оклады

2825,5

357,5

+5723

+358,9

8548,5

716,4

Договоры

140,4

26,8

-69,4

+10,2

71,0

37,0

Выслуга лет

31,8

66,9

+56,4

+46,4

88,2

113,3

Секретность

11,3

-11,3

Совмещение

4,6

-4,6

Праздничные

1,8

+3,8

5,6

Ночные

2,9

+7,0

9,9

Отпуска

116,2

48,8

+205,4

+33,8

321,6

82,6

В/звания

78,0

+54,1

132,1

Пайковые

118,2

+76,9

195,1

Компенсация при увечье

26,4

-26,4

Компенсация по статусу

30,7

+20,1

50,8

Надбавка к пенсии

8,9

+5,9

14,8

Матер. Помощь

8,6

13,1

-8,6

-13,1

Персон. Надбавки

5,3

112,1

+11,7

+72,9

17,0

185,0

КТУ

399,2

+252,8

652,0

Подарки

0,2

-0,2

Премия

61,0

40,5

+1417,2

+26,4

1478,2

66,9

ИТОГО:

3201,9

1343

+7338,1

+903

10540

2246

Перейти на страницу: 1 2 3